Editions de la paie

Journal de la paie 

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Journal de la paie 

L’écran Journal de la paie permet de consulter le détail du calcul de la paie, rubrique par rubrique, pour chaque salarié.

Zone de filtres

Les zones de filtres sont renseignées automatiquement à partir de la paie encours

• Mois : mois de la paie défini dans les paramètres utilisateur (exemple : Janvier).

• Année : année de la paie définie dans les paramètres utilisateur (exemple : 2026).

• Nature de paie : type de paie sélectionné dans les paramètres (exemple : Salaire mensuel).

• Affectation : affectation définie dans les paramètres utilisateur (exemple : Direction 01).

• Recherche globale : permet de rechercher rapidement par matricule, nom, prénom ou rubrique.

Description des colonnes : 

Colonne	Description
Matricule	Identifiant unique du salarié
Nom	Nom du salarié
Prénom	Prénom du salarié
Affectation	Affectation du salarié lors du calcul de la paie
Code Rubrique	Code de la rubrique de paie
Rubrique	Libellé de la rubrique (Salaire de base, Indemnité, CNSS, etc.)
Mois	Mois de la paie calculée
Année	Année de la paie calculée
Nature de paie	Type de paie (Salaire Mensuel, Prime, etc.)
Montant	Montant total de la rubrique
Montant Plus	Montant positif ajouté au salaire
Montant Moins	Montant négatif (retenue, cotisation, etc.)

Aperçu de journal de paie : 

Journal de la paie regroupé par code journal

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Journal de la paie regroupé par code Journal 

Cet écran permet de consulter le journal de paie en regroupant les rubriques par code journal

Zone de filtres

Les zones de filtres sont renseignées automatiquement à partir de la paie en cours.

• Mois : mois de la paie à consulter (exemple : Janvier).

• Année : année de la paie (exemple : 2026).

• Nature de paie : type de paie (exemple : Salaire Mensuel).

• Affectation : permet de filtrer les salariés selon leur affectation (exemple : Direction 01).

• Analytique : permet de filtrer selon l’axe analytique, si activé.

• Utilisateur : utilisateur ayant effectué le calcul de la paie (champ renseigné automatiquement).

• Rub. Salaire : permet d’afficher uniquement les rubriques de type salaire.

• Recherche globale : permet une recherche rapide par matricule, nom, code rubrique ou libellé rubrique...

Description des colonnes : 

Colonne	Description
Matricule	Identifiant unique du salarié
Nom	Nom du salarié
Prénom	Prénom du salarié
Code Rubrique	Code de la rubrique de paie
Libellé Rubrique	Intitulé de la rubrique de paie
Mois	Mois de la paie
Année	Année de la paie
Nature de paie	Type de paie (ex : Salaire Mensuel)
Montant	Montant calculé de la rubrique
Montant Plus	Montant positif de la rubrique
Montant Moins	Montant négatif (retenues, cotisations, impôts)
Code sur Journal Paie	Code journal associé à la rubrique

Aperçu de journal de paie regroupé par code journal et par affectation : 

Journal de la paie 

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Journal de la paie détaillé par personne

Cet écran permet de consulter le détail du calcul de la paie pour chaque salarié, rubrique par rubrique, sur une période donnée.

Zone de filtres

• Personne : permet de sélectionner un salarié précis afin d’afficher uniquement son journal de paie.

• Année : année en cours de la paie (exemple : 2026).

• Recherche globale : permet de rechercher rapidement par matricule, nom, prénom ou rubrique.

Description des colonnes : 

Colonne	Description
Année	Année de la paie concernée
Mois	Mois de la paie
Affectation	Affectation du salarié
Matricule	Identifiant unique du salarié
Nom	Nom du salarié
Prénom	Prénom du salarié
Rubrique	Libellé de la rubrique de paie
Montant	Montant calculé pour la rubrique (positif ou négatif)

Aperçu de journal de paie détaillée par personne

Journal Détaillé 

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Journal détaillé 

Cet écran permet de consulter le détail complet de la paie pour chaque salarié, rubrique par rubrique, incluant les gains, les retenues et le net à payer, ainsi que les informations liées à l’emploi et au mode de paiement.

Zone de filtres

• Année : année de la paie (exemple : 2026)

• Mois : mois de la paie (exemple : Janvier)

• Nature de paie : type de paie (exemple : Salaire mensuel)

• Personne : permet de filtrer pour un salarié spécifique

Description des colonnes : 

Colonne	Description
Personne	Nom et prénom du salarié
État civil	Situation matrimoniale (M, C…)
Nbre Enfants	Nombre d’enfants à charge
Catégorie	Catégorie professionnelle du salarié
Échelle	Échelle de rémunération
Échelon	Échelon de rémunération
Affectation	Service ou département du salarié
Emploi	Poste occupé par le salarié
Salaire de Base	Montant du salaire de base avant calcul des rubriques supplémentaires
Rubrique	Libellé de la rubrique de paie
Nombre	Quantité associée à la rubrique (exemple : jours, tickets…)
Gains	Montant positif correspondant aux gains
Retenues	Montant négatif correspondant aux retenues
Net à Payer	Montant net à payer après retenues
Mode de Paiement	Mode utilisé pour verser la paie (Virement, Chèque…)
Banque	Banque du salarié
Agence	Agence bancaire associée
Numéro Compte	Numéro de compte bancaire du salarié

Aperçu de journal Détaillé 

Journal Détaillé par mois

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Journal détaillé par mois

Cet écran permet de consulter le détail des paies agrégées par mois et par rubrique, pour l’ensemble des salariés.

Description des colonnes : 

Colonne	Description
Année	Année de la paie (exemple : 2025)
Numéro Mois	Numéro du mois (1 = Janvier, 2 = Février, etc.)
Libellé Mois	Nom du mois (exemple : Janvier)
Nature Paie	Type de paie (exemple : Salaire Mensuel)
Code Rubrique	Code identifiant la rubrique de paie
Rubrique	Libellé de la rubrique de paie
Montant Plus	Montant des gains associés à la rubrique
Montant Moins	Montant des retenues associées à la rubrique
SensR	Sens de la rubrique : "+" pour gain, "-" pour retenue
Montant Rubrique	Montant net de la rubrique (Montant Plus – Montant Moins)

Journal Détaillé par Affectation

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Journal détaillé par Affectation

Cet écran permet de consulter le détail des paies regroupées par affectation, pour chaque rubrique de paie et chaque mois.

Zone de filtres

Les filtres disponibles sont :

• Affectation : sélection du service ou département (exemple : Direction 01)

• Année : année de la paie (exemple : 2026)

Description des colonnes : 

Colonne	Description
Année	Année de la paie
Mois	Mois de la paie
Affectation	Service ou département du salarié
Nature Paie	Type de paie (exemple : Salaire Mensuel)
Rubrique	Libellé de la rubrique de paie
Montant Rubrique	Montant calculé pour la rubrique (positif ou négatif)

Aperçu de journal de paie détaillée par Affectation

Journal Détaillé par section analytique

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Journal détaillé par section analytique

Cet écran permet de consulter le détail des paies regroupées par section analytique, pour chaque rubrique de paie et chaque période.
Il est principalement utilisé pour l’analyse des coûts par centre de responsabilité, le suivi analytique et la consolidation des charges de paie par section.

Zone de filtres

Les filtres disponibles sont :

• Année : année de la paie (exemple : 2026)

• Mois : mois de la paie (exemple : Janvier)

• Nature de paie : type de paie (exemple : Salaire Mensuel)

• Section analytique : permet de filtrer selon la section analytique spécifique

Description des colonnes : 

Colonne	Description
Code Rubrique	Code identifiant la rubrique de paie
Libellé Rubrique	Nom de la rubrique de paie
Libellé Année	Année de la paie
Libellé Mois	Mois de la paie
Libellé Nature Paie	Type de paie (exemple : Salaire Mensuel)
Montant Moins	Montant des retenues pour la rubrique
Montant Plus	Montant des gains pour la rubrique
Libellé Section Analytique	Nom de la section analytique associée à la rubrique

Consultation de la fiche de paie 

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Consultation de la fiche de paie 

Cet écran permet de consulter le détail de la fiche de paie pour un salarié donné, rubrique par rubrique, sur une période donnée.
Il est principalement utilisé pour vérifier les gains, les retenues et le net à payer, ainsi que pour analyser la paie d’un salarié de manière individuelle.

Zone de filtres

Les filtres disponibles sont :

• Affectation : permet de filtrer les salariés par service ou département (exemple : Direction 01)

• Personne : permet de choisir le salarié spécifique

• Année : année de la paie (exemple : 2026)

• Nature de Paie : type de paie (exemple : Salaire Mensuel)

• Recherche globale : recherche rapide par matricule, nom, prénom ou rubrique.

Les champs Année, Nature de Paie et Personne sont renseignés automatiquement à partir de la paie en cours, mais peuvent être ajustés par l’utilisateur

Description des colonnes : 

Colonne	Description
Nature Paie	Type de paie (exemple : Salaire Mensuel)
Année	Année de la paie
Mois	Mois de la paie
Matricule	Identifiant unique du salarié
Nom	Nom du salarié
Prénom	Prénom du salarié
État Civil	Situation matrimoniale du salarié
Nbr Enfants	Nombre d’enfants à charge
Affectation	Service ou département du salarié
Emploi	Poste occupé par le salarié
Rubrique	Libellé de la rubrique de paie
Nombre	Quantité associée à la rubrique (exemple : jours, tickets…)
Gains	Montant des gains pour la rubrique
Retenues	Montant des retenues pour la rubrique

Bordereaux de Règlement

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Bordereaux de règlement 

Cet écran permet de consulter les bordereaux de règlement de la paie, c’est-à-dire la liste des montants nets à payer aux salariés pour une période donnée.
Il est principalement utilisé pour le contrôle des paiements, la préparation des règlements (virements, chèques, espèces) et la vérification des montants à verser par salarié

Zone de filtres

Les filtres permettent de sélectionner les critères de consultation des bordereaux de règlement :

• Mois : mois de la paie concernée (exemple : Janvier)

• Année : année de la paie (exemple : 2026)

• Nature de Paie : type de paie (exemple : Salaire Mensuel)

• Mode de Paiement : moyen de règlement du salaire (exemple : Virement, Chèque, Espèces)

• Recherche globale : recherche rapide par matricule, nom ou prénom du salarié

Les champs Mois, Année et Nature de Paie sont renseignés par défaut selon la paie en cours, mais peuvent être modifiés par l’utilisateur afin de consulter une autre période.

Description des colonnes : 

Colonne	Description
Matricule	Identifiant unique du salarié
Nom	Nom du salarié
Prénom	Prénom du salarié
MontantPlus	Montant net à payer au salarié pour la période sélectionnée

Aperçu "Bordereaux de règlement chèque"

Ventilation de la paie 

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Ventilation de la paie 

Cet écran permet de consulter la ventilation globale des montants de paie par rubrique, pour une période et une affectation données.

Zone de filtres

Les filtres permettent de sélectionner les critères de consultation de la ventilation de la paie :

• Mois : mois de la paie concernée (exemple : Janvier)

• Année : année de la paie (exemple : 2026)

• Nature de Paie : type de paie (exemple : Salaire Mensuel)

• Affectation : service ou département concerné (exemple : Direction 01)

• Recherche globale : recherche rapide par libellé de rubrique ou affectation

Les champs Mois, Année et Nature de Paie sont renseignés par défaut selon la paie en cours, mais peuvent être modifiés par l’utilisateur.

Description des colonnes : 

Colonne	Description
Rubrique	Libellé de la rubrique de paie
Montant Moins	Total des montants de retenues pour la rubrique
Montant Plus	Total des montants de gains pour la rubrique
Affectation	Service ou département auquel les montants sont rattachés

Aperçu Récapitulation de paie

Ordonnancement

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Ordonnancement

Cet écran permet de visualiser, contrôler et préparer l’ordonnancement de la paie, en affichant le détail des éléments de rémunération et de retenue par salarié, pour une période et une affectation données.
Il constitue une étape essentielle avant la validation finale et le paiement de la paie.

Zone de filtres

La zone de filtres permet de sélectionner les critères de consultation de l’ordonnancement de la paie :

• Mois : mois de la paie concernée
  (exemple : Février)

• Année : année de la paie
  (exemple : 2026)

• Nature de Paie : type de paie
  (exemple : Salaire Mensuel)

• Affectation : service ou département concerné
  (exemple : Direction 01)

Les champs Mois, Année, affectation et Nature de Paie sont renseignés par défaut selon la paie en cours, mais peuvent être modifiés par l’utilisateur.

Description des colonnes : 

Colonne	Description
Matricule	Identifiant unique du salarié
Nom	Nom du salarié
Prénom	Prénom du salarié
Emploi	Code ou catégorie de l’emploi occupé
Base	Base de calcul de la paie
Nombre	Nombre d’unités prises en compte (jours, heures, etc.)
Salaire de base	Montant du salaire de base
Salaire Brut	Total du salaire brut
Retenues	Total des retenues sociales
Imposable	Montant soumis à l’impôt
Impôts	Montant de l’impôt retenu à la source
Prêts	Montant des retenues liées aux prêts
Oppositions	Montant des oppositions ou saisies
Net à payer	Montant net à verser au salarié

Ordre de virement

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Ordre de virement

Cet écran permet de consulter et générer les ordres de virement des salaires, en présentant la liste détaillée des salariés à payer par virement bancaire, pour une période et des critères de paie donnés.
Il est utilisé pour le contrôle des montants nets à payer, la préparation des bordereaux bancaires et le suivi des opérations de paiement.

Zone de filtres

La zone de filtres permet de restreindre l’affichage des ordres de virement selon les critères suivants :

• Affectation : service ou département concerné par la paie (exemple : Direction 01)

• Année : année de la paie (exemple : 2026)

• Mois : mois de la paie concernée (exemple : Février)

• Nature de paie : type de paie (exemple : Salaire Mensuel)

• Banque : banque du salarié

• Banque Société : banque de la société émettrice du virement

• Compte Société : compte bancaire de la société utilisé pour le virement

• Recherche globale : recherche rapide par matricule, nom, prénom ou numéro de compte

Les champs Année, Mois et Nature de paie sont renseignés par défaut selon la paie en cours, mais peuvent être modifiés par l’utilisateur.

Description des colonnes

Colonne	Description
Année	Année de la paie
Mois	Mois de la paie
Nature de paie	Type de paie (ex. : Salaire Mensuel)
Matricule	Identifiant unique du salarié
Nom	Nom du salarié
Prénom	Prénom du salarié
N° Compte	Numéro de compte bancaire du salarié
Agence	Agence bancaire du salarié
Banque	Banque du salarié
Banque société	Banque de la société
Agence société	Agence bancaire de la société
Net à payer MPM	Montant net à payer au salarié par virement
N° Opération	Numéro de l’opération de virement
N° Compte Bancaire	Compte bancaire utilisé pour le virement
Date Bordereau	Date du bordereau de virement
Code Bordereau	Code du bordereau associé au virement

Déclaration CNSS

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > déclaration CNSS

L’écran Déclaration CNSS permet de consulter, générer et gérer les déclarations relatives aux cotisations sociales dues à la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale).
Il offre une vue détaillée des informations liées aux salariés, à leurs rémunérations brutes, ainsi qu’aux données nécessaires à la génération du fichier réglementaire CNSS destiné au dépôt auprès de l’organisme.

Procédure d’utilisation

Pour générer ou consulter la déclaration CNSS, suivre les étapes ci-dessous :

Sélection de l’Organisme de couverture

• Dans le champ Organisme de couverture, sélectionner :

  • CNSS – Caisse Nationale de Sécurité Sociale

Choix du Code spécial

• Dans le champ Code spécial, sélectionner :

  • Déclaration CNSS 00 (ou autre code selon le paramétrage en vigueur)

Choix du critère de tri

• Dans le champ Tri, sélectionner le mode de tri souhaité :

  • Exemple : Par Matricule Organisme de Couverture

Affichage des données

• Cliquer sur le bouton Recherche Globale pour afficher la liste des salariés concernés par la déclaration CNSS.

Le système affiche automatiquement les données issues de la paie validée, conformément aux règles et paramètres CNSS.

Génération et export du fichier CNSS

• Après vérification des données affichées :

  • Cliquer sur le bouton Générer fichier pour produire le fichier CNSS réglementaire.

  • Le fichier généré est destiné à être déposé auprès de la CNSS (CSS) via la plateforme ou le support requis (disquette / fichier électronique).
    

• Un lien « Cliquer ici pour tester votre disquette CNSS » permet de vérifier la conformité du fichier avant dépôt.

Description des colonnes : 

Colonne	Description
N° Page	Numéro de page de la déclaration CNSS
N° Ordre	Numéro d’ordre de l’assuré dans la déclaration
Matricule de l’assuré	Numéro d’affiliation du salarié auprès de la CNSS
Nom & Prénom	Nom et prénom du salarié
Matricule	Code interne du salarié dans le système de paie
Catégorie Prof	Catégorie professionnelle du salarié
Rémunération Mois 1	Rémunération brute du mois déclaré
Rémunération Mois 2	Rémunération brute du mois précédent (si applicable)
Rémunération Mois 3	Rémunération brute de l’avant-dernier mois (si applicable)
Total Brut	Total des rémunérations brutes déclarées

Aperçu Déclaration trimestrielles des salaries et des salaires 

Déclaration CNRPS

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > déclaration CNRPS

L'écran de la Déclaration CNRPS permet de consulter, générer et gérer les déclarations relatives à la cotisation sociale des employés pour l'Organisme National de la Sécurité Sociale (CNRPS). Il offre un aperçu détaillé des informations relatives aux cotisations, aux employés concernés, ainsi que des montants associés aux différentes cotisations sociales.

Au niveau de la déclaration CNRPS, vous trouverez cette liste des états à imprimer :

Description des déclarations CNRPS (Type A, B et C) et de leurs aperçus détaillés

🔹 Déclaration CNRPS (A)

Pour générer une déclaration CNRPS pour Déclaration Organismes Couverture (A), suivez ces étapes :

1.      Mois, Année et Nature de Paie :
Ces champs sont automatiquement renseignés à partir des paramètres de votre utilisateur. Vous n'avez donc pas besoin de les remplir manuellement.

2.      Type de Déclaration Organismes Couverture (A) :

o   Dans ce champ, sélectionnez Déclaration (A) pour le type de déclaration.

3.      Sélection du Tri (B) :

o   Dans le champ "Tri", sélectionnez Par Organisme de Couverture pour organiser les données selon les critères appropriés.

4.      Recherche (C) :

o   Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher les informations relatives à la déclaration CNRPS.

🔹 Description des Colonnes de l'Écran Déclaration CNRPS (A)

1.      Matricule :
Le matricule est un numéro unique attribué à chaque employé dans le système de gestion de la paie. Ce numéro permet d'identifier l'employé de manière distincte au sein de l'entreprise.

2.      Matricule CNRPS :
Le matricule CNRPS est un numéro d’identification délivré par la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) à chaque salarié affilié. Il est utilisé pour toutes les démarches administratives et pour le calcul des cotisations sociales obligatoires. Ce matricule est essentiel pour le suivi des droits à la retraite et à la sécurité sociale de chaque salarié.

3.      Personne :
Cette colonne présente le nom et prénom de l'employé concerné par la déclaration. Elle permet d'identifier clairement l'individu pour lequel les cotisations sociales sont déclarées.

4.      Montant Brut :
Le montant brut représente le salaire total avant déduction des cotisations sociales et autres charges. Il inclut toutes les rémunérations perçues par l'employé, y compris les primes, heures supplémentaires, et autres avantages en nature ou en espèces. Le montant brut sert de base pour le calcul des cotisations sociales.

5.      Taux CNR :
Le taux CNR désigne le taux de cotisation applicable à la Caisse Nationale de Retraite (CNR). Ce taux est défini par la législation tunisienne et est appliqué au montant brut pour calculer la part des cotisations sociales destinées à la retraite de l’employé.

6.      Montant CNR :
Le montant CNR est le montant total des cotisations sociales destinées à la Caisse Nationale de Retraite (CNR). Il est calculé en fonction du montant brut de l'employé et du taux CNR applicable. Ce montant est versé par l’employeur et l’employé à la CNRPS.

7.      Montant CPS :
Le montant CPS correspond à la cotisation due à la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS). Cette cotisation est également calculée à partir du montant brut de l'employé, selon le taux en vigueur, et permet de financer les prestations sociales liées aux risques de maladie, maternité, invalidité, etc.

8.      Taux CD :
Le taux CD indique le taux de cotisation applicable à la Caisse de Dépôt (CD). Ce taux est défini par les textes législatifs relatifs à la sécurité sociale et aux retraites en Tunisie. Il varie en fonction des régulations en vigueur et peut être ajusté en fonction des réformes législatives.

9.      Montant CD :
Le montant CD est le montant total des cotisations à la Caisse de Dépôt (CD), calculé en fonction du montant brut de l'employé et du taux CD. Ces cotisations sont versées pour financer des dispositifs d'épargne, de retraite et d'autres prestations sociales.

10.      Montant Cotisation Employé :
Cette colonne indique la cotisation employée à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS). Elle représente la part des cotisations sociales que l’employé doit verser, et est calculée en fonction du montant brut de son salaire et des taux de cotisation applicables.

11.      Taux Sub CNR :
Le taux Sub CNR est le taux de cotisation complémentaire pour la Caisse Nationale de Retraite (CNR). Ce taux s'applique aux salariés qui bénéficient de cotisations supplémentaires, par exemple dans le cadre d’une couverture complémentaire ou d’un régime spécial.

Au niveau de la déclaration CNRPS (A), vous trouverez cette liste des états à imprimer :

Aperçu Déclaration CNRPS(A)

Aperçu Relève Mensuel des cotisations CNRPS

🔹 Déclaration CNRPS (B)

Pour générer une déclaration CNRPS pour Déclaration Organismes Couverture (B), suivez les étapes ci-dessous :

1.      Mois, Année et Nature de Paie :

o   Ces champs sont automatiquement renseignés à partir des paramètres de votre utilisateur. Vous n'avez donc pas besoin de les remplir manuellement. Le système prend les informations préalablement configurées.

2.      Type de Déclaration Organismes Couverture (B) :

o   Dans ce champ, sélectionnez Déclaration (B) pour le type de déclaration.

o   La Déclaration (B) correspond à une catégorie spécifique d’organismes de couverture que vous devez déclarer.

3.      Sélection du Tri (B) :

• Dans le champ Tri, sélectionnez Par Organisme de Couverture pour organiser les données selon les critères appropriés.

o   Cette option permet de trier les informations selon l’organisme de couverture choisi, facilitant ainsi l'affichage des résultats en fonction des critères de déclaration.

 

4.      Recherche (C) :

o   Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher les informations relatives à la déclaration CNRPS (B).

o   Le système effectuera la recherche et affichera toutes les informations nécessaires à la déclaration des cotisations pour les employés concernés.

🔹 Description des Colonnes de l'Écran Déclaration CNRPS (B)

1.      Matricule :
Le matricule est un numéro unique attribué à chaque employé dans le système de gestion de la paie. Ce numéro permet d'identifier l'employé de manière distincte au sein de l'entreprise.

2.      Matricule CNRPS :
Le matricule CNRPS est un numéro d’identification délivré par la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) à chaque salarié affilié. Il est utilisé pour toutes les démarches administratives et pour le calcul des cotisations sociales obligatoires. Ce matricule est essentiel pour le suivi des droits à la retraite et à la sécurité sociale de chaque salarié.

3.      Personne :
Cette colonne présente le nom et prénom de l'employé concerné par la déclaration. Elle permet d'identifier clairement l'individu pour lequel les cotisations sociales sont déclarées.

4.      Montant Brut :
Le montant brut représente le salaire total avant déduction des cotisations sociales et autres charges. Il inclut toutes les rémunérations perçues par l'employé, y compris les primes, heures supplémentaires, et autres avantages en nature ou en espèces. Le montant brut sert de base pour le calcul des cotisations sociales.

5.      Taux CNR :
Le taux CNR désigne le taux de cotisation applicable à la Caisse Nationale de Retraite (CNR). Ce taux est défini par la législation tunisienne et est appliqué au montant brut pour calculer la part des cotisations sociales destinées à la retraite de l’employé.

6.      Montant CNR :
Le montant CNR est le montant total des cotisations sociales destinées à la Caisse Nationale de Retraite (CNR). Il est calculé en fonction du montant brut de l'employé et du taux CNR applicable. Ce montant est versé par l’employeur et l’employé à la CNRPS.

7.      Montant CPS :
Le montant CPS correspond à la cotisation due à la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS). Cette cotisation est également calculée à partir du montant brut de l'employé, selon le taux en vigueur, et permet de financer les prestations sociales liées aux risques de maladie, maternité, invalidité, etc.

8.      Taux CD :
Le taux CD indique le taux de cotisation applicable à la Caisse de Dépôt (CD). Ce taux est défini par les textes législatifs relatifs à la sécurité sociale et aux retraites en Tunisie. Il varie en fonction des régulations en vigueur et peut être ajusté en fonction des réformes législatives.

9.      Montant CD :
Le montant CD est le montant total des cotisations à la Caisse de Dépôt (CD), calculé en fonction du montant brut de l'employé et du taux CD. Ces cotisations sont versées pour financer des dispositifs d'épargne, de retraite et d'autres prestations sociales.

10.   Montant Cotisation Employé :
Cette colonne indique la cotisation employée à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS). Elle représente la part des cotisations sociales que l’employé doit verser, et est calculée en fonction du montant brut de son salaire et des taux de cotisation applicables.

11.   Taux Sub CNR :
Le taux Sub CNR est le taux de cotisation complémentaire pour la Caisse Nationale de Retraite (CNR). Ce taux s'applique aux salariés qui bénéficient de cotisations supplémentaires, par exemple dans le cadre d’une couverture complémentaire ou d’un régime spécial.

Aperçu Déclaration CNRPS (B)

🔹 Déclaration CNRPS (C)

Pour générer une déclaration CNRPS pour Déclaration Organismes Couverture (C), suivez les étapes ci-dessous :

1.      Mois, Année et Nature de Paie :

o   Ces champs sont automatiquement renseignés à partir des paramètres de votre utilisateur. Vous n'avez donc pas besoin de les remplir manuellement. Le système prend les informations préalablement configurées.

2.      Type de Déclaration Organismes Couverture (C) :

o   Dans ce champ, sélectionnez Déclaration (C) pour le type de déclaration.

o   La Déclaration (B) correspond à une catégorie spécifique d’organismes de couverture que vous devez déclarer.

3.      Sélection du Tri (B) :

o   Dans le champ Tri, sélectionnez Par Organisme de Couverture pour organiser les données selon les critères appropriés.

o   Cette option permet de trier les informations selon l’organisme de couverture choisi, facilitant ainsi l'affichage des résultats en fonction des critères de déclaration.

4.      Recherche (C) :

o   Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher les informations relatives à la déclaration CNRPS (B).

o   Le système effectuera la recherche et affichera toutes les informations nécessaires à la déclaration des cotisations pour les employés concernés.

Aperçu Déclaration CNRPS (C)

🔹 Description des colonnes de l’écran Déclaration CNRPS (C) 

N°	Nom du champ	Description
1	Matricule	Numéro unique attribué à chaque employé dans le système. Il permet une identification précise du salarié.
2	Matricule CNRPS	Numéro d’identification attribué par la CNRPS à chaque employé affilié. Il est utilisé pour les démarches administratives et le suivi des cotisations.
3	Personne	Nom et prénom de l’employé concerné par la déclaration.
4	Montant Brut	Salaire brut perçu par le salarié avant déductions. Il constitue la base de calcul des différentes cotisations sociales.
5	Assiette CNR	Montant soumis à la cotisation de retraite CNRPS. Cette assiette peut être égale ou inférieure au salaire brut, selon la réglementation.
6	Taux CNR	Pourcentage appliqué sur l’assiette CNR pour calculer la cotisation de retraite. Exemple : 9,2 %.
7	Montant CNR	Montant de la cotisation retraite (part employé), calculé selon le taux et l’assiette correspondants.
8	Montant CPS	Montant de la cotisation à la Caisse de Prévoyance Sociale (si applicable). Dans le cas de la couverture C, ce montant est généralement nul.
9	Assiette CD	Montant servant de base au calcul des Contributions Diverses.
10	Taux CD	Taux appliqué sur l’assiette CD pour calculer la contribution (exemple : 1 %).
11	Montant CD	Montant total des Contributions Diverses retenues sur le salaire du salarié.

Déclaration CNAM

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > déclaration CNAM

L’écran Déclaration CNAM permet de consulter, générer et gérer les déclarations relatives à la cotisation sociale CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie).Il offre une vue détaillée des informations liées aux employés, à leurs rémunérations brutes, aux assiettes de cotisation ainsi qu’aux taux et montants de cotisations CNAM et de subvention CNAM.

🔹 Procédure d’utilisation :

Pour générer ou consulter la déclaration CNAM, suivez les étapes ci-dessous :

A.    Saisie de l’Année

• Dans le champ Année, sélectionnez l’année de paie concernée (exemple : 2025).
• Choix de la Nature de Paie

• Dans le champ Nature Paie, sélectionnez le type de paie à déclarer (exemple : الأجر الشهري – Salaire mensuel).
• Sélection du Mois

• Dans le champ Mois, sélectionnez le mois de la déclaration (exemple : Juin - جوان).
• Tri des données

• Dans le champ Tri, choisissez le critère de tri souhaité (par exemple : Par Matricule Organisme de couverture).
• Affichage des données

• Cliquez sur le bouton Recherche Globale pour afficher la liste des employés concernés ainsi que leurs montants de cotisation CNAM.

Le système calcule et affiche automatiquement les montants bruts, assiettes et cotisations selon les taux paramétrés dans le module de paie.

🔹 Description des colonnes de l’écran Déclaration CNAM

Colonne	Description
Matricule CNRPS	Numéro d’affiliation de l’employé auprès de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale.
Personne	Nom et prénom de l’employé concerné par la déclaration.
Matricule	Code interne de l’employé dans le système de paie.

Brut	Montant brut total du salaire soumis à cotisation CNAM pour la période sélectionnée.
Assiette	Base de calcul de la cotisation CNAM (souvent égale au brut, sauf exceptions).
Taux CNAM	Pourcentage de cotisation appliqué selon la réglementation en vigueur.
CNAM	Montant de la cotisation CNAM calculée sur l’assiette (Assiette × Taux CNAM / 100).
Sub Assiette	Base de calcul pour la subvention CNAM.
Taux Sub CNAM	Taux de cotisation appliqué pour la subvention CNAM.
Sub CNAM	Montant total de la subvention CNAM calculée sur la base de la sub assiette.

Au niveau de la déclaration CNAM, vous trouverez cette liste des états à imprimer :

Aperçu "DECLARATION MENSUELLE DES SALARIES ET DES SALAIRES POUR LA CNAM (Aperçu (A))"

Aperçu "DECLARATION MENSUELLE DES SALARIES ET DES SALAIRES POUR LA CNAM (Aperçu (B))"

Aperçu : "Relevé Mensuel de cotisations CNAM"

Déclaration des organismes de couvertures

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Déclaration des organismes de couvertures

L’écran Déclaration des Organismes de Couverture permet de consulter et générer les déclarations sociales liées à la Taxe de Formation Professionnelle (TFP) et au Fonds de Promotion du Logement pour les Salariés (FOPROLOS).
Cet écran centralise l’ensemble des informations relatives aux assiettes, taux et montants de cotisation et de subvention pour les différents organismes de couverture (CNRPS, CNSS, CNAM, etc.).

Procédure d’utilisation :

Pour générer la déclaration des organismes de couverture, suivez les étapes ci-dessous :

1.      (A) Type de Déclaration Organismes Couverture

o   Sélectionnez le type de déclaration souhaité :
Mensuelle (pour la déclaration périodique).

2.      Année et Mois

o   Ces champs sont renseignés automatiquement à partir des paramètres utilisateur et du contexte de paie (ex. Année : 2025, Mois : Mars).

o   Vous n’avez pas besoin de les modifier manuellement.

3.      Montant Brut – Rubriques Exclues (optionnel)

o   Si cette case est cochée, les montants bruts affichés excluront les rubriques définies comme “non soumises à cotisation”.

4.      Affichage des données

o   Cliquez sur recherche Globale pour afficher les données de la déclaration.

o   Les lignes s’affichent automatiquement avec les employés concernés et leurs valeurs de cotisation/subvention pour chaque organisme.

Description des colonnes de l’écran Déclaration des organismes (TFP ET FOPROLOS)

Colonne	Description
Matricule	Identifiant interne de l’employé dans le système de paie.
Matricule Organisme AG	Numéro d’affiliation de l’employé auprès de l’organisme “AG” (Assurance Générale ou autre selon configuration).
Matricule Organisme CNRPS	Numéro d’affiliation de l’employé auprès du CNRPS (Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale).
Matricule Organisme SS	Numéro d’affiliation auprès de la Sécurité Sociale.
Matricule Organisme CN	Numéro d’affiliation de l’employé auprès de la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie).
Personne	Nom et prénom de l’employé concerné.
Assiette	Base de calcul utilisée pour déterminer les cotisations et subventions sociales.
Taux Subvention AG	Taux de subvention appliqué pour l’organisme AG.
Subvention AG	Montant de la subvention calculée pour l’organisme AG.
Taux Cotisation AG	Pourcentage appliqué pour la cotisation AG.
Cotisation AG	Montant de la cotisation calculée pour l’organisme AG.
Taux AG	Taux global appliqué à l’organisme AG (somme des sous-taux éventuels).
AG	Montant total correspondant à la part AG (subvention + cotisation).
Taux Subvention CNRPS	Pourcentage appliqué pour la subvention CNRPS.
Subvention CNRPS	Montant de la subvention calculée pour le CNRPS.
Taux Cotisation CNRPS	Pourcentage appliqué pour la cotisation CNRPS.
Cotisation CNRPS	Montant de la cotisation versée au CNRPS.
Taux Capital Décès	Pourcentage appliqué à la contribution “Capital Décès”.
Cotisation Capital Décès	Montant de la cotisation due au titre du capital décès.
Taux Cotisation CPS	Pourcentage appliqué à la cotisation CPS.
Cotisation CPS	Montant de la cotisation CPS.
Taux Subvention CPS	Pourcentage appliqué à la subvention CPS.
Subvention CPS	Montant de la subvention calculée pour la CPS.
Taux Subvention SS	Pourcentage de subvention appliqué pour la Sécurité Sociale.
Subvention SS	Montant de la subvention calculée pour la Sécurité Sociale.
Taux Cotisation SS	Pourcentage appliqué à la cotisation Sécurité Sociale.
Cotisation SS	Montant de la cotisation versée à la Sécurité Sociale.
Taux SS	Taux global appliqué à la part Sécurité Sociale.
SS	Montant total relatif à la Sécurité Sociale.
Taux Subvention CN	Pourcentage appliqué à la subvention CNAM.
Subvention CN	Montant de la subvention CNAM calculée sur l’assiette.
Taux Cotisation CN	Pourcentage appliqué à la cotisation CNAM.
Cotisation CN	Montant de la cotisation CNAM.
T.F.P	Montant de la Taxe de Formation Professionnelle calculée sur la base de l’assiette.
FOPROLOS	Montant du Fonds de Promotion du Logement pour les Salariés (FOPROLOS).
Impôts	Montant de la retenue d’impôt sur le revenu (IRPP).
CSS	Contribution Sociale de Solidarité.
Allocation Familiale	Montant des allocations familiales dues à l’employé.
Salaire Unique	Montant de la prime ou déduction liée à la situation de “salaire unique”.
Total	Total général des montants calculés pour l’ensemble des organismes et contributions.

Assiette	Base de calcul utilisée pour déterminer les cotisations et subventions sociales.
Taux Subvention AG	Taux de subvention appliqué pour l’organisme AG.
Subvention AG	Montant de la subvention calculée pour l’organisme AG.
Taux Cotisation AG	Pourcentage appliqué pour la cotisation AG.
Cotisation AG	Montant de la cotisation calculée pour l’organisme AG.
Taux AG	Taux global appliqué à l’organisme AG (somme des sous-taux éventuels).
AG	Montant total correspondant à la part AG (subvention + cotisation).
Taux Subvention CNRPS	Pourcentage appliqué pour la subvention CNRPS.
Subvention CNRPS	Montant de la subvention calculée pour le CNRPS.
Taux Cotisation CNRPS	Pourcentage appliqué pour la cotisation CNRPS.
Cotisation CNRPS	Montant de la cotisation versée au CNRPS.
Taux Capital Décès	Pourcentage appliqué à la contribution “Capital Décès”.
Cotisation Capital Décès	Montant de la cotisation due au titre du capital décès.
Taux Cotisation CPS	Pourcentage appliqué à la cotisation CPS.
Cotisation CPS	Montant de la cotisation CPS.
Taux Subvention CPS	Pourcentage appliqué à la subvention CPS.
Subvention CPS	Montant de la subvention calculée pour la CPS.
Taux Subvention SS	Pourcentage de subvention appliqué pour la Sécurité Sociale.
Subvention SS	Montant de la subvention calculée pour la Sécurité Sociale.
Taux Cotisation SS	Pourcentage appliqué à la cotisation Sécurité Sociale.
Cotisation SS	Montant de la cotisation versée à la Sécurité Sociale.
Taux SS	Taux global appliqué à la part Sécurité Sociale.
SS	Montant total relatif à la Sécurité Sociale.
Taux Subvention CN	Pourcentage appliqué à la subvention CNAM.
Subvention CN	Montant de la subvention CNAM calculée sur l’assiette.
Taux Cotisation CN	Pourcentage appliqué à la cotisation CNAM.
Cotisation CN	Montant de la cotisation CNAM.
T.F.P	Montant de la Taxe de Formation Professionnelle calculée sur la base de l’assiette.
FOPROLOS	Montant du Fonds de Promotion du Logement pour les Salariés (FOPROLOS).
Impôts	Montant de la retenue d’impôt sur le revenu (IRPP).
CSS	Contribution Sociale de Solidarité.
Allocation Familiale	Montant des allocations familiales dues à l’employé.
Salaire Unique	Montant de la prime ou déduction liée à la situation de “salaire unique”.
Total	Total général des montants calculés pour l’ensemble des organismes et contributions.

Au niveau de la déclaration des organismes de couvertures (TFP ET FOPROLOS), vous trouverez cette liste des états à imprimer : 

Déclaration des retenue Annuelle

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Déclaration des retenue Annuelle

L’écran Déclaration de Retenue Annuelle permet de consulter les retenues fiscales annuelles appliquées aux employés sur la base de leurs revenus imposables.

Cet écran regroupe les données relatives aux montants imposables, aux montants d’impôt calculés, ainsi qu’aux retenues effectuées pour chaque employé.

Il fournit une vue claire et synthétique des obligations fiscales annuelles des salariés déclarés comme imposables.

Pour consulter les données de la déclaration de retenue annuelle, suivez les étapes ci-dessous :

1. Statut (A)
Sélectionnez Imposable dans le champ Statut.

2. Année
Ce champ est automatiquement renseigné à partir des paramètres de l’application (ex. : Année : 2025).

3. Filtrage par personne (optionnel)
Vous pouvez filtrer les résultats pour un employé spécifique via le champ Personne, ou laisser vide pour afficher tous les employés concernés.

4. Recherche
Cliquez sur Global Search pour afficher les résultats.

Les lignes s'affichent alors avec les informations fiscales détaillées pour chaque employé.

Description des colonnes de l’écran Déclaration de retenue Annuel :

Colonne	Description
Matricule	Numéro d’identification interne de l’employé dans le système.
Nom / Prénom	Informations personnelles de l’employé.
Adresse	Adresse déclarée de l’employé.
État Civil	Situation matrimoniale (C = Célibataire, M = Marié).
Enfants	Nombre d’enfants à charge.
CIN	Numéro de la carte d'identité nationale.
Matricule Couverture	Numéro de couverture sociale.
Emploi	Titre du poste (ex. : باحث متعاقد).
Revenu Imposable	Montant total soumis à l’impôt pour l’année.
Montant Impôt	Total de l’impôt sur le revenu calculé.
Redevance Mensuelle	Montant mensuel de la redevance fiscale (s'il y en a).
Retenue 1 / Retenue 2	Retenues fiscales mensuelles ou complémentaires appliquées.

Au niveau de la déclaration des retenues annuelles, vous trouverez cette liste des états à imprimer :

Aperçu : "Déclaration Individuelle

Aperçu : "Déclaration Individuelle 2

Aperçu : "Déclaration Déclaration Employeur

Retenue d'impôt de la paie encours

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Déclaration des retenue Annuelle

Cet écran permet de consulter le détail des retenues d’impôt calculées sur les salaires, pour une période donnée et selon la nature de la paie.
Il offre une vision individuelle par salarié ainsi qu’un total global des montants imposables et des impôts retenus.

Zone de filtres

La zone de filtres permet de sélectionner les critères de consultation des retenues d’impôt de la paie :

• Mois : mois de la paie concernée
  (exemple : Décembre)

• Année : année de la paie
  (exemple : 2025)

• Nature de Paie : type de paie
  (exemple : Salaire Mensuel)

• Recherche globale : champ de recherche permettant de filtrer rapidement les résultats par :matricule,

   

  • Les champs Mois, Année et Nature de Paie sont renseignés par défaut selon la paie en cours, mais restent modifiables par l’utilisateur.

   

• Description des colonnes

Colonne	Description
Matricule	Identifiant unique du salarié
Mois	Mois de la paie
Année	Année de la paie
Nature Paie	Type de paie (ex. : Salaire Mensuel)
Nom	Nom du salarié
Prénom	Prénom du salarié
Imposable	Montant du salaire soumis à l’impôt
Impôts	Montant de l’impôt retenu à la source

Aperçu : "Retenue d'impôts"

Etat de contrôle d'impôt

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Etat de contrôle d'impôt

Cet écran permet de contrôler et vérifier le calcul de l’impôt sur le revenu des salariés, en présentant une vue détaillée par personne et par affectation.
Il facilite la comparaison entre les montants théoriques, les montants effectivement prélevés et les écarts éventuels (redressement ou reliquat).

Zone de filtres

La zone de filtres permet de restreindre l’affichage des données selon les critères suivants :

• Affectation : service ou département du salarié
  (exemple : Direction 01)

• Personne : sélection d’un salarié précis

Description des colonnes : 

Colonne	Description
Affectation	Service ou département du salarié
Matricule	Identifiant unique du salarié
Prénom	Prénom du salarié
Nom	Nom du salarié
Nbr Enf. Total	Nombre total d’enfants à charge
Nbr Enf Abattement	Nombre d’enfants pris en compte pour l’abattement fiscal
Nbr de Paie	Nombre de paies prises en compte dans l’année
Imposable Annuel Brut	Total annuel du salaire imposable brut
Frais prof	Montant des frais professionnels déduits
Abattement Habitats	Montant des abattements liés à l’habitat
Imposable Net Arrivé	Imposable net calculé à l’arrivée du salarié
Imposable net	Revenu net imposable annuel
Impôt effectué Arrivé	Impôt déjà prélevé à l’arrivée du salarié
Impôt théorique	Montant d’impôt calculé selon les règles fiscales
Impôt effectué	Montant total d’impôt effectivement retenu
À payer	Montant restant à payer par le salarié
Redevance Théorique	Montant théorique de la redevance
Redevance Réalisée	Montant de la redevance effectivement prélevée

Aperçu : "Etat de contrôle de la redevance à la caisse de compensation"

Liquidation Cavis

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Liquidation Cavis

Cet écran permet de contrôler et vérifier le calcul de la CAVIS pour les salariés, en présentant une vue récapitulative par personne sur une année donnée.
Il facilite l’analyse du salaire annuel, du seuil mensuel CAVIS et du salaire différentiel, afin d’identifier les écarts éventuels et assurer la conformité des calculs.

Opposition par paie 

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Opposition par paie 

Cet écran permet de consulter et contrôler les oppositions appliquées sur la paie des salariés pour une période donnée.
Il offre une vue détaillée des montants retenus au titre des oppositions (saisies, cessions, oppositions diverses), par salarié et par nature de paie, afin d’assurer la conformité des prélèvements effectués.

Zone de filtres

La zone de filtres permet de restreindre l’affichage des données selon les critères suivants :

• Année
  Année de paie concernée (exemple : 2026).

• Mois
  Mois de paie sélectionné (exemple : Février).

• Nature de paie
  Type de paie (exemple : Salaire Mensuel).

• Opposition
  Type d’opposition appliquée (exemple : Opposition Orange).

• Personne
  Sélection d’un salarié précis.

Description des colonnes : 

Colonne	Description
Année	Année de paie
Mois	Mois de la paie
Nature Paie	Type de paie (mensuelle, complémentaire, etc.)
Matricule	Identifiant unique du salarié
Nom	Nom du salarié
Prénom	Prénom du salarié
Matricule CNSS	Numéro CNSS du salarié
Libellé Fr	Libellé de l’opposition
Montant Moins	Montant retenu au titre de l’opposition
Opposition	Type d’opposition appliquée

Ordres de virement de la paie  

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Ordre de virement de la paie 

Cet écran permet de consulter la liste des ordres de virement générés pour le paiement des salaires, par période et par nature de paie.
Il facilite le suivi des bordereaux de virement, la vérification des dates de dépôt et l’identification des comptes bancaires utilisés pour le paiement.

Zone de filtres

La zone de filtres permet de restreindre l’affichage des ordres de virement selon les critères suivants : Année ; Mois et nature de paie 

Description des colonnes : 

Colonne	Description
Année	Année de la paie associée à l’ordre de virement
Mois	Mois de la paie
Nature de la paie	Type de paie concernée (ex. : Salaire Mensuel)
Nom Compte	Libellé du compte bancaire de la société utilisé pour le virement
Date de dépôt	Date et heure de dépôt de l’ordre de virement
Type bordereau	Type du bordereau généré (ex. : Virement)
Code bordereau	Identifiant unique du bordereau de virement

Paie Récap Analytique  

Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > paie récap analytique